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湖北新型墻材產品認定生產企業現場審查規則(草案)
　　中國磚瓦網　　[2009-3-19]　　
摘要:

　　一、省新型墻體材料產品認定委員會授權現場審查組對申請新型墻體材料產品認定的生產企業進行現場審查。 
        
　　二、現場審查內容包括企業的質量管理、生產資源、人力資源、技術文件、過程質量、產品質量、安全防護及行業特殊要求共7個方面27項39款（附件1《湖北省新型墻體材料產品認定企業現場審查表》）。 
        
　　三、現場審查組按照《湖北省新型墻體材料產品認定企業現場審查表》的內容要求進行逐項審查，填寫項目審查記錄，進行項目審查結論判定。 
　　
　　現場審查組在對《湖北省新型墻體材料產品認定企業現場審查表》全部項目審查結論進行統計匯總，填寫《湖北省新型墻體材料產品認定企業現場審查報告》（附件2），審查組全體成員簽字確認。 
        
　　四、項目審查結論的判定原則： 
　　 
　　審查項目按對審查結論的影響程度分為否決項目和非否決項目兩類。 
        
　　1、否決項目為2.1生產設施、2.2設備工裝2.2.1款、2.3測量設備的2.3.1款、6.3出廠檢驗、7.3行業特殊要求共5款。否決項目結論分為“合格”和“不合格”。 
        
　　2、非否決項目共34款。非否決項目結論分為“合格”、“一般不合格”、“嚴重不合格”。其中“一般不合格”是指企業出現的不合格是偶然的、孤立的現象，并是性質一般的問題；“嚴重不合格”是指企業出現了區域性的或系統性的不合格，或是性質嚴重的不合格。 
       
　　五、現場審查結論的確定原則： 

　　全部審查項目中，否決項目全部合格，非否決項目中應無嚴重不合格且一般不合格不超過8款，現場審查結論為合格。否則現場審查結論為不合格。  

　　附件1：《湖北省新型墻體材料產品認定企業現場審查表》 
　　
　　附件2：《湖北省新型墻體材料產品認定企業現場審查報告》 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖北省墻體材料革新與建筑節能辦公室 
           
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年1月8日 

湖北省新型墻體材料產品認定 
生產企業現場審查表 
(草 案) 
  
企業名稱：_________  

企業生產地址：______________ 

產 品  名 稱：________________ 

規格型號：___________ 

 　　　　　　　　　　　　湖北省墻體材料革新與建筑節能辦公室

湖北省新型墻體材料產品認定企業現場審查報告

企業名稱：
生產地址：
郵編：
產品名稱：
聯系人：
電話：
傳真：
產品名稱：
核
查
結
論
審查組根據《湖北省新型墻體材料認定管理暫行辦法》及相關認定規定，于      年          -    月    日至         年    月    日對該企業進行了審查，共計審查出：
一般不合格項目       款、嚴重不合格項目        款、否決項目        款。
經綜合評價，本審查組對該企業的審查結論是：                        。
（注：審查結論填寫：合格或不合格）
 
審查組長簽字：
年    月    日
組織審查組單位（章）：
年    月    日
審
查
組
成
員
姓名（簽字）
單  位
職稱
（職務）
審查分工
備注
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
序號
審查項目
一般不合格
嚴重不合格
其中否決項目
審查組對企業不合格項目的綜合評價
1
質量管理職責
（款）
（款）
審查
不合格
2
生產資源提供
（款）
（款）
項目
3
人力資源要求
（款）
（款）
2.1
　
4
技術文件管理
（款）
（款）
2.2.1
　
5
過程質量管理
（款）
（款）
2.3.1
　
6
產品質量檢驗
（款）
（款）
6.3
　
7
安全防護及
（款）
（款）
7.3
　
行業特殊要求
總    計
　
（款）
（款）
（款）
審查組長：
　
　
　
　
　
  年       月      日
　
　
　
　
　
 
 

　　一、質量管理職責

序號
審查
項目
審查內容
審查要點
審查
結論
審查記錄
1.1
組織
機構
企業應有負責質量工作的領導，應設置相應的質量管理機構或負責質量管理工作的人員。
1．企業是否有文件明確指定領導層中一人負責質量工作。
2．企業是否設置了質量管理機構或配備了質量管理人員。
合格
一般不合格
o嚴重不合格
 
1.2
管理
職責
應規定各有關部門、人員的質量職責、權限和相互關系。
1．企業是否制定了“質量管理制度”，是否按規定批準、實施。
2. 企業是否規定了與產品質量有關的部門、人員的質量職責。
 
o合格
o一般不合格
o 嚴重不合格
 
1.3
有效
實施
在企業制定的質量管理制度中應有相應的考核辦法并嚴格實施。
1．企業制訂的質量管理文件中是否有相應的考核辦法。
2．企業是否嚴格實施考核并記錄。
o合格
o一般不合格
o嚴重不合格
 

　　二、生產資源提供

序號
審查
項目
審查內容
審查要點
審查
結論
審查記錄
2.1*
生產
設施
企業必須具備滿足生產和檢驗所需要的工作場所和設施，且維護完好。
1．企業是否具備滿足認定產品所需的生產場所和水、電、汽等基礎設施；是否配置了試驗室和保障其正常工作的設施。
2．與認定產品有關的生產和檢驗設施是否能正常運轉。
o合格
o不合格
 
2.2
設備
工裝
1*.企業必須具有認定辦法和質量技術標準規定的必備生產設備和工藝裝備，能滿足生產合格產品的要求。
1．是否具有認定辦法和質量技術標準中規定的必備生產設備和工藝裝備，是否滿足生產合格產品的要求。
2．生產設備和工藝裝備的規格和數量是否與生產規模相適應。
o合格
o不合格
 
2.企業的生產設備和工藝裝備應維護保養完好。
1．認定辦法和質量技術標準中規定的必備生產設備、工藝裝備有檢定或校驗要求的是否進行了檢定或校驗。
2．是否對規定的必備生產設備、工藝裝備編制了維護和保養計劃并實施，記錄是否齊全；生產設備和工藝裝備的實際狀態是否完好。
o合格
o一般不合格
o嚴重不合格
 
2.3
測量
設備
1*.企業必須具有認定辦法和質量技術標準規定的檢驗、試驗和計量設備，其性能和精度應能滿足生產合格產品的要求。
企業是否具有認定辦法和質量技術標準中規定的檢驗、試驗和計量設備，其性能、準確度是否能滿足生產合格產品的要求。
 
o 合格
o 不合格
 
2. 企業的檢驗、試驗和計量設備應在檢定或校準的有效期內使用。
在用檢驗、試驗和計量設備是否在檢定有效期內并有標識，檢定/校準證書、校驗記錄是否齊全。
o 合格
o 一般不合格
o 嚴重不合格
 

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來源:京山縣建設局
　　
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