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湖北新型墻材產品認定生產企業現場審查規則(草案)
  中國磚瓦網  [2009-3-19]  
摘要:


  三、人力資源要求

序號
審查
項目
審查內容
審查要點
審查
結論
審查
記錄
3.1
企業
領導
企業領導應具有一定的質量管理知識,并具有一定的專業技術知識。
1.企業領導是否有基本的質量管理常識,是否了解企業領導在質量管理中的職責與作用。
2.企業領導是否有相關的專業技術知識。
 
o 合格
o 一般不合格
o 嚴重不合格
 
3.2
技術
人員
企業技術人員應掌握專業技術知識,并具有一定的質量管理知識。
1.技術人員是否熟悉自己的崗位職責;
2.技術人員是否掌握相關的專業技術知識;
3.技術人員是否有一定的質量管理知識;
 
o 合格
o 一般不合格
o 嚴重不合格
 
3.3
檢驗
人員
檢驗人員應熟悉產品檢驗規定,具有與工作相適應的質量管理知識和檢驗技能。
1.檢驗人員是否熟悉自己的崗位職責;
2.檢驗人員是否掌握與認定產品有關的國家標準或行業標準、企業標準和檢驗要求;
3.檢驗人員是否有一定的質量管理知識;
4.檢驗人員是否能熟練準確地按規定進行檢驗。
5.持有上崗證的專(兼)檢驗人員應滿足生產規模的要求且不應少于1人。
o 合格
o 一般不合格
o 嚴重不合格
 
3.4
生產
工人
工人應能看懂相關技術文件(配方和工藝文件等),并能熟練地操作設備。
1.工人是否熟悉自己的崗位職責;
2.工人是否能看懂相關配方、工藝文件;
3.工人是否能熟練地進行生產操作。
o 合格
o 一般不合格
o 嚴重不合格
 
3.5
人員
培訓
企業應對與產品質量相關的人員進行必要的培訓和考核。
1、與產品質量相關的領導、質量管理人員、技術人員、檢驗人員、工人是否進行了相關的培訓和考核,并保持有關記錄。
2、法律法規有規定的崗位(如起重工、電工)及職業技能有規定的崗位 人員必須持證上崗。
o 合格
o 一般不合格
o 嚴重不合格
 

  四、技術文件管理

序號
審查
項目
審查內容
審查要點
審查結論
審查記錄
4.1
技術
標準
1.企業應具備和貫徹認定辦法和質量技術標準中規定的產品標準和相關標準。
1.是否有認定辦法和質量技術標準中所列的與認定產品有關的標準。
2.這些標準是否為現行有效標準并貫徹執行。
o 合格
o 一般不合格
o 嚴重不合格
 
2.如有需要,企業制定的產品標準應不低于相應的國家標準或行業標準的要求,并經當地標準化部門備案。
1.企業制定的產品標準是否經當地標準化部門備案。
2.企業產品標準主要技術和性能指標不應低于相應的國家標準或行業標準的要求,企業產品的型號規格定義、比國家標準高的指標和比國家標準多的功能等應在企業產品標準中有詳細描述。
o 合格
o 一般不合格
o 嚴重不合格
 
4.2
技術
文件
1.技術文件應具有正確性,且簽署、更改手續正規完備。
1.技術文件(如配方設計文件和工藝文件等)的技術要求和數據等是否符合有關標準和規定要求。
2.技術文件簽署、更改手續是否正規完備。
o 合格
o 一般不合格
o 嚴重不合格
 
2.技術文件應具有完整性,文件必須齊全配套。
1.認定產品的配方設計文件是否完整、齊全(每個品種都有相應的配方設計)
2.認定產品的工藝文件是否完整、齊全(包括生產工藝流程、工序卡、作業指導書等)。
3.認定產品的檢驗規程是否完整、齊全(包括原材料和成品出廠過程的檢驗、驗證標準或規程)。
o 合格
o 一般不合格
o 嚴重不合格
 
3.技術文件應和實際生產相一致,各車間、部門使用的文件必須完全一致。
1.技術文件是否與實際生產和產品統一一致。
2.各車間、部門使用的文件是否一致。
o 合格
o 一般不合格
o 嚴重不合格
 
4.3
文件
管理
1. 企業應制定技術文件管理制度,文件的發布應經過正式批準,使用部門可隨時獲得文件的有效版本,文件的修改應符合規定要求。
1.企業是否制定了質量和技術文件管理制度。
2.發布的文件是否經正式批準。
3.使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。
4.文件的修改是否有規定。
o 合格
o 一般不合格
o 嚴重不合格
 
2.企業應有部門或專(兼)職人員負責技術文件管理。
企業是否有部門或專(兼)職人員負責質量和技術文件管理。
o 合格
o 一般不合格
o 嚴重不合格
 

  五、過程質量管理

序號
審查
項目
審查內容
審查要點
審查結論
審查記錄
5.1
采購
控制
1.企業應制定采購原、輔材料、零部件及外協加工項目的質量控制制度。
1.企業是否制定了采購原、輔材料、零部件及外協加工項目的質量控制制度。
2.質量控制制度內容是否完整合理。
o 合格
o 一般不合格
o 嚴重不合格
 
2. 企業應制定影響產品質量的主要原、輔材料、零部件的供方及外協單位的評價規定,并依據規定進行評價,保存供方及外協單位名單和供貨、協作記錄。
1.企業是否制定了對產品質量有影響的主要原、輔材料、零部件的供方及外協單位的評價規定。
2.是否按規定進行了評價。
3.是否全部在合格供方采購。
4.是否保存供方及外協單位名單和供貨、協作記錄。
o 合格
o 一般不合格
o 嚴重不合格
 
3.企業應根據正式批準的采購文件或委托加工合同進行采購或外協加工。
1.企業是否有采購或委托加工文件(如:計劃、清單、合同等)。
2.采購文件是否明確了驗收規定。
3.采購文件是否經正式批準。
4.企業是否按采購文件進行采購。
o 合格
o 一般不合格
o 嚴重不合格
 
4.企業應按規定對采購的原、輔材料、零部件以及外協件進行質量檢驗或者根據有關規定進行質量驗證,檢驗或驗證的記錄應該齊全。
1.企業是否對采購原、輔材料、零部件及外協件的質量檢驗或驗證作出規定。
2.企業是否按規定進行檢驗或驗證
3.企業是否保留檢驗或驗證的記錄。
4.凡原輔材料、零部件及外協件已實行生產許可證管理的是否有相應生產許可證的復印件。
o 合格
o 一般不合格
o 嚴重不合格
 
5.2
工藝
管理
1.企業應制定工藝管理制度,并嚴格進行管理和。
1.企業是否制定了工藝管理制度,其內容是否完善可行。
2.是否按制度進行管理。
o 合格
o 一般不合格
o 嚴重不合格
 
2.原輔材料、成品、工裝器具等應按規定放置,并應防止出現損傷或變質。
1.企業是否制訂了原、輔材料、成品、工裝器具的入庫驗收、出庫手續等規定,是否按規定執行。
2.原、輔材料、成品、工裝器具等是否按規定放置,有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。
3.原、輔材料、成品是否出現損傷或變質。
o 合格
o 一般不合格
o 嚴重不合格
 
3.企業職工應嚴格執行工藝管理制度,按操作規程、作業指導書等工藝文件進行生產操作。
企業職工是否按工藝管理制度、操作規程、作業指導書等工藝文件進行生產操作。
o 合格
o 一般不合格
o 嚴重不合格
 
5.3
質量
控制
1.企業應明確設置關鍵質量控制點,對生產中的重要工序或產品關鍵特性進行質量控制。
1.企業是否對重要工序或產品關鍵特性設置了質量控制點。
2.企業是否在有關工藝文件中標明質量控制點。
o 合格
o 一般不合格
o 嚴重不合格
 
2.企業應制訂關鍵質量控制點的操作控制程序,并依據程序實施質量控制。
1.企業是否制訂關鍵質量控制點的操作控制程序,其內容是否完整,是否具有可操作性。
2.是否按程序實施質量控制。
o 合格
o 一般不合格
o 嚴重不合格
 
5.4
產品
標識
企業應規定產品標識方法并進行標識。
1.企業是否規定了產品在生產、檢驗過程中的標識方法,能否有效防止產品混淆、區分質量責任和具有可追溯性。
2.企業是否對產品生產過程中的關鍵過程和最終產品進行了標識。
o 合格
o 一般不合格
o 嚴重不合格
 
5.6
不合
格品
企業應制訂不合格品的控制程序或制度,有效防止不合格品出廠。
1.企業是否制訂了不合格品的控制程序或制度。
2. 生產過程中發現的不合格品是否得到有效控制。
o 合格
o 一般不合格
o 嚴重不合格
 

  六、產品質量檢驗

序號
審查
項目
審查內容
審查要點
審查結論
審查記錄
6.1
檢驗
管理
1.企業應有獨立行使權力的質量檢驗機構或專(兼)職檢驗人員,并制定質量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設備管理制度。
1.企業是否有檢驗機構或專(兼)職檢驗人員,能否獨立行使權力。
2.企業是否制定了檢驗管理制度。
3.企業是否制定了檢驗、試驗、計量設備管理制度。
o 合格
o 一般不合格
o 嚴重不合格
 
2.企業有完整、準確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。
1.檢查主要原材料、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。
2.檢驗的原始記錄或檢驗報告是否完整、準確。
o 合格
o 一般不合格
o 嚴重不合格
 
6.2
過程
檢驗
企業在生產過程中要按規定開展產品質量檢驗,做好檢驗記錄,并對產品的檢驗狀態進行標識。
1.企業是否對產品質量過程檢驗的項目、內容、方法、判定和不合格處理等作出規定。
2.是否按規定進行了過程檢驗。
3.是否作檢驗記錄。
4.是否對檢驗狀態進行了標識。
o 合格
o 一般不合格
o 嚴重不合格
 
6.3*
出廠
檢驗
企業應按相關標準的要求,對產品進行出廠檢驗和試驗,出具產品檢驗合格證,并 按規定進行包裝和標識。
1.企業是否有出廠檢驗、包裝和標識規定。
2.出廠檢驗和試驗是否符合標準要求。
3.產品包裝和標識是否符合國家標準、行業標準等規定要求。
 
o 合格
o 不合格
 
6.4
型式
檢驗
應按產品標準要求執行。
 
企業認定產品的型式檢驗是否按對應的產品標準要求執行。
 
 
o 合格
o 一般不合格
o 嚴重不合格
 

  七、安全防護及行業特殊要求

序號
審查
項目
審查內容
審查要點
審查結論
審查記錄
7.1
安全
生產
企業應根據國家有關法律法規制定安全生產制度并實施。企業的生產設施、設備的危險部位應有安全防護裝置,車間、庫房等地應配備消防器材,易燃、易爆等危險品應進行隔離和防護。
1.企業是否制定了安全生產制度。
2.企業的生產設施、設備的危險部位是否有必要的安全防護裝置或清晰的標識。
3.車間、庫房等是否配備了消防器材,消防器材是否在有效期內。。
4.安全生產事故是否得到及時有效處理。
□合格
□一般不合格
□嚴重不合格
 
7.2
勞動
防護
企業應對員工進行安全生產和勞動防護培訓,并為員工提供必要的勞動防護。
1.企業是否對員工進行了必要的安全生產及勞動防護培訓;
2.企業是否對員工提供了必要的勞動防護。
3.員工的生產操作是否符合安全規范。
□合格
□一般不合格
□嚴重不合格
 
7.3*
行業
特殊
要求
企業的噪聲、污染控制應符合國家有關規定。
 
生產企業提供縣級以上環保部門出具的噪聲、污染環保達標證明或環保監測機構出具的環保監測報告。
o 合格  
o 不合格
 


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來源:京山縣建設局
  
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